上海市统计局普查中心
2016年度部门决算
第一部分 上海市统计局普查中心概况
一、主要职能
贯彻执行国家和本市有关经济普查的方针、政策和法律、法规、规章。负责管理本市经济普查数据库,对本市经济普查资料进行开发应用与分析研究,为党政机关和社会各界提供咨询服务。组织实施本市基本单位经常性统计调查,收集、整理有关部门关于基本单位的登记资料,管理、维护和更新本市基本单位的名录库及地理信息统计。开展与经济普查、基本单位名录库及地理信息系统建设有关的国际交流合作。承办上海市统计局交办的其他事项。
二、机构设置
根据上述主要职责,上海市统计局普查中心内设机构为4个,包括办公室、业务指导科、信息管理科、资料开发科。
第二部分 上海市统计局普查中心
2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:万元
收入 |
支出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1,176.69 |
一、一般公共服务支出 |
860.13 |
|
其中:政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
二、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
三、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
四、经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
六、其他收入 |
0.33 |
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
78.31 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
48.24 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
190.01 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
1,177.03 |
本年支出合计 |
1,176.69 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
25.26 |
年末结转和结余 |
25.6 |
|
总计 |
1,202.29 |
总计 |
1,202.29 |
2016年度收入决算表
单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
合 计 |
1,177.03 |
1,176.69 |
|
|
|
|
0.33 |
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
860.46 |
860.13 |
|
|
|
|
0.33 |
201 |
05 |
|
统计信息事务 |
860.46 |
860.13 |
|
|
|
|
0.33 |
201 |
05 |
01 |
行政运行 |
799.21 |
798.88 |
|
|
|
|
0.33 |
201 |
05 |
02 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
201 |
05 |
05 |
专项统计业务 |
56.25 |
56.25 |
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
78.31 |
78.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
78.31 |
78.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
71.76 |
71.76 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
6.55 |
6.55 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
48.24 |
48.24 |
|
|
|
|
|
210 |
05 |
|
医疗保障 |
48.24 |
48.24 |
|
|
|
|
|
210 |
05 |
01 |
行政单位医疗 |
48.24 |
48.24 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
190.01 |
190.01 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
190.01 |
190.01 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
63.25 |
63.25 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
购房补贴 |
126.76 |
126.76 |
|
|
|
|
|
2016年度支出决算表
单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
1,176.69 |
1,108.89 |
67.80 |
|
|
|
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
860.13 |
798.88 |
61.25 |
|
|
|
|
201 |
05 |
|
统计信息事务 |
860.13 |
798.88 |
61.25 |
|
|
|
|
201 |
05 |
01 |
行政运行 |
798.88 |
798.88 |
|
|
|
|
|
201 |
05 |
02 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
201 |
05 |
05 |
专项统计业务 |
56.25 |
|
56.25 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
78.31 |
71.76 |
6.55 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
78.31 |
71.76 |
6.55 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
71.76 |
71.76 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
6.55 |
|
6.55 |
|
|
|
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
48.24 |
48.24 |
|
|
|
|
|
210 |
05 |
|
医疗保障 |
48.24 |
48.24 |
|
|
|
|
|
210 |
05 |
01 |
行政单位医疗 |
48.24 |
48.24 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
190.01 |
190.01 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
190.01 |
190.01 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
63.25 |
63.25 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
购房补贴 |
126.76 |
126.76 |
|
|
|
|
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入决算数 |
支出决算数 |
||||
项目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1,176.69 |
一、一般公共服务支出 |
860.13 |
860.13 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
78.31 |
78.31 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
48.24 |
48.24 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
190.01 |
190.01 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
1,176.69 |
本年支出合计 |
1,176.69 |
1,176.69 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
0 |
年末财政拨款结转和结余 |
0 |
0 |
|
一般公共预算财政拨款 |
0 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
总计 |
1,176.69 |
总计 |
1,176.69 |
1,176.69 |
|
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 |
一般公共预算财政拨款支出决算数 |
|||||
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类 |
款 |
项 |
||||
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
860.13 |
798.88 |
61.25 |
201 |
05 |
|
统计信息事务 |
860.13 |
798.88 |
61.25 |
201 |
05 |
01 |
行政运行 |
798.88 |
798.88 |
|
201 |
05 |
02 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
|
5.00 |
201 |
05 |
05 |
专项统计业务 |
56.25 |
|
56.25 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
78.31 |
71.76 |
6.55 |
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
78.31 |
71.76 |
6.55 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
71.76 |
71.76 |
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
6.55 |
|
6.55 |
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
48.24 |
48.24 |
|
210 |
05 |
|
医疗保障 |
48.24 |
48.24 |
|
210 |
05 |
01 |
行政单位医疗 |
48.24 |
48.24 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
190.01 |
190.01 |
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
190.01 |
190.01 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
63.25 |
63.25 |
|
221 |
02 |
03 |
购房补贴 |
126.76 |
126.76 |
|
合 计 |
1,176.69 |
1,108.89 |
67.80 |
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
项目 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算数 |
|||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
类 |
款 |
|
||||
301 |
|
工资福利支出 |
724.27 |
724.27 |
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
126.61 |
126.61 |
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
371.85 |
371.85 |
|
|
301 |
03 |
奖金 |
92.04 |
92.04 |
|
|
301 |
04 |
其他社会保障缴费 |
55.75 |
55.75 |
|
|
301 |
06 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
|
|
|
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
71.65 |
71.65 |
|
|
301 |
09 |
职业年金缴费 |
6.37 |
6.37 |
|
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
0 |
0 |
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
173.6 |
|
173.6 |
|
302 |
01 |
办公费 |
11.53 |
|
11.53 |
|
302 |
02 |
印刷费 |
6.16 |
|
6.16 |
|
302 |
03 |
咨询费 |
0.3 |
|
0.3 |
|
302 |
04 |
手续费 |
0.03 |
|
0.03 |
|
302 |
05 |
水费 |
|
|
|
|
302 |
06 |
电费 |
|
|
|
|
302 |
07 |
邮电费 |
2.34 |
|
2.34 |
|
302 |
08 |
取暖费 |
|
|
|
|
302 |
09 |
物业管理费 |
22 |
|
22 |
|
302 |
11 |
差旅费 |
3.63 |
|
3.63 |
|
302 |
12 |
因公出国(境)费用 |
11.39 |
|
11.39 |
|
302 |
13 |
维修(护)费 |
5.92 |
|
5.92 |
|
302 |
14 |
租赁费 |
|
|
|
|
302 |
15 |
会议费 |
10.14 |
|
10.14 |
|
302 |
16 |
培训费 |
14.96 |
|
14.96 |
|
302 |
17 |
公务接待费 |
|
|
|
|
302 |
18 |
专用材料费 |
|
|
|
|
302 |
24 |
被装购置费 |
|
|
|
|
302 |
25 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
302 |
26 |
劳务费 |
|
|
|
|
302 |
27 |
委托业务费 |
|
|
|
|
302 |
28 |
工会经费 |
13.52 |
|
13.52 |
|
302 |
29 |
福利费 |
12.35 |
|
12.35 |
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
37.26 |
|
37.26 |
|
302 |
40 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
22.07 |
|
22.07 |
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
192.6 |
192.6 |
|
|
303 |
01 |
离休费 |
|
|
|
|
303 |
02 |
退休费 |
|
|
|
|
303 |
03 |
退职(役)费 |
|
|
|
|
303 |
04 |
抚恤金 |
2.31 |
2.31 |
|
|
303 |
05 |
生活补助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
医疗费 |
|
|
|
|
303 |
08 |
助学金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
奖励金 |
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公积金 |
63.25 |
63.25 |
|
|
303 |
12 |
提租补贴 |
|
|
|
|
303 |
13 |
购房补贴 |
126.76 |
126.76 |
|
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.28 |
0.28 |
|
|
310 |
|
其他资本性支出 |
18.42 |
|
18.42 |
|
310 |
02 |
办公设备购置 |
18.42 |
|
18.42 |
|
310 |
03 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
合计 |
1,108.89 |
916.87 |
192.02 |
|
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 |
机关运行经费决算数 |
|||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||||||
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
192.02 |
15.51 |
11.39 |
13.93 |
11.39 |
|
|
|
|
|
|
1.58 |
0 |
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 |
政府性基金预算财政拨款支出决算数 |
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
|
注:上海市统计局普查中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分 上海市统计局普查中心2016年度部门决算情况
说明
一、关于上海市统计局普查中心2016年度收入支出总体情况说明
上海市统计局普查中心2016年度收入总计为1202.29万元、支出总计为1202.29万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加 114.15万元。主要原因:一是2016年度本单位社保缴费基数提高增加相关支出;二是因住房改革政策变化影响住房公积金缴费基数、比例,增加住房公积金等相关支出;三是因办公区域调整办公设备购置费增加,以及办公费等日常公用支出增加。
二、关于上海市统计局普查中心2016年度收入决算情况说明
上海市统计局普查中心2016年度收入合计1,177.03万元,其中:财政拨款收入1176.69万元,占99.97%;其他收入0.33万元,占0.03%。
三、关于上海市统计局普查中心2016年度支出决算情况说明
上海市统计局普查中心2016年度支出合计1,176.69万元,其中:基本支出1,108.89万元,占94.24%;项目支出67.80万元,占5.76%。
四、关于上海市统计局普查中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市统计局普查中心2016年度财政拨款收支总决算1,176.69万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加92.18万元,增长8.50%。主要原因:一是2016年度本单位社保缴费基数提高增加相关支出;二是因住房改革政策变化影响住房公积金缴费基数、比例,增加住房公积金等相关支出;三是因办公区域调整办公设备购置费增加,以及办公费等日常公用支出增加。
五、关于上海市统计局普查中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市统计局普查中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1,176.69万元,占本年支出合计的100%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加92.18万元,增长8.50%。主要原因:一是2016年度本单位社保缴费基数提高增加相关支出;二是因住房改革政策变化影响住房公积金缴费基数、比例,增加住房公积金等相关支出;三是因办公区域调整办公设备购置费增加,以及办公费等日常公用支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市统计局普查中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1,176.69万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)860.13万元,占73.10%;社会保障和就业支出(类)78.31万元,占6.65%;医疗卫生与计划生育支出48.24万元,占4.10%;住房保障支出190.01万元,占16.15%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市统计局普查中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,051.55万元,支出决算为1,176.69万元,完成年初预算的111.90%。决算数大于预算数的主要原因:一是2016年度本单位社保缴费基数提高增加相关支出;二是因住房改革政策变化影响住房公积金缴费基数、比例,增加住房公积金等相关支出;三是因办公区域调整办公设备购置费增加,以及办公费等日常公用支出增加。其中:
1、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)798.88万元。主要用于:单位的基本支出。年初预算为894.30万元,支出决算为798.88万元,完成年初预算的89.33%。决算数小于预算数的主要原因:一是根据相关要求,将原纳入“一般公共服务支出(类)”中列支的“机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”调整为“社会保障和就业支出(类)”中列支。二是严格执行公务用车改革制度,减少交通补贴支出。
2、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)5万元。主要用于:单位履行一般行政管理职能、维持日常运转而开支的其他一般性项目支出。年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。
3、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)56.25万元,主要用于:单位在日常业务之外开展专项统计工作的支出。年初预算为66.50万元,支出决算为56.25万元,完成年初预算的84.59%。决算数小于预算数的主要原因:经常性专项业务费支出减少。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)71.76万元,主要用于:单位基本养老保险缴费经费。年初预算为0万元,支出决算为71.76万元。决算数大于预算数的主要原因:根据相关要求,将原纳入“一般公共服务支出(类)”中列支的“机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”调整为“社会保障和就业支出(类)”中列支。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)6.55万元,主要用于:单位开支的离退休经费和退休人员活动经费。年初预算为6.55万元,支出决算为6.55万元,完成年初预算的100%。
6、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)48.24万元,主要用于:单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为42万元,支出决算为48.24万元,完成年初预算的114.86%。决算数大于预算数的主要原因:社保缴费基数增加,增加相关支出,而年初预算数中未包含此增加部分。
7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)63.25万元,主要用于:单位为职工缴纳的住房公积金。年初预算为37.20万元,支出决算为63.25万元,完成年初预算的170.03%。决算数大于预算数的主要原因:由于住房公积金缴存基数和比例提高,增加相关支出,年初预算数未包含年中调整增加部分。
8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)126.76万元,主要用于:单位职工住房补贴。年初预算为0万元,支出决算为126.76万元。决算数大于预算数的主要原因:因住房改革政策变化,年初预算数中未包含年中政策变化增加部分。
六、关于上海市统计局普查中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市统计局普查中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,108.89万元,包括人员经费916.87万元,公用经费192.02万元。基本支出中:
1、工资福利支出724.27万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及其他社会保障缴费支出。
2、商品和服务支出173.60万元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费以及其他商品和服务支出。
3、 “对个人和家庭的补助”192.60万元,主要用于:抚恤金、住房公积金、购房补贴以及其他对个人和家庭的补助支出。
4、“其他资本性支出”18.42万元,主要用于:办公设备购置。
七、关于上海市统计局普查中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市统计局普查中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为15.51万元,支出决算为11.39万元,完成预算的73.44%,其中:因公出国(境)费决算为11.39万元,完成预算的81.77%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:当年无公务接待安排,未发生公务接待费。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加1.49万元,增长15.05%,其中:因公出国(境)费支出决算增加2.18万元,增长23.67%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算减少0.69万元,减少100%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是因公出国(境)人次增加。公务接待费支出减少的主要原因是当年无公务接待安排,未发生公务接待费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算11.39万元,占100%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出11.39万元。全年安排因公出国(境)团组2个、累计3人次。开支内容包括:单位人员国际统计合作交流、境外培训研修等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出0万元。
3、公务接待费支出0万元。其中:
国内公务接待支出0万(含外宾接待支出0万元)。
八、关于上海市统计局普查中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市统计局普查中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市统计局普查中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2016年度上海市统计局普查中心机关运行经费支出192.02万,比2015年度增加41.91万元,增长27.92%。主要原因是因办公区域调整办公设备购置费增加,以及办公费等日常公用支出增加。
(二)政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)3.68万元,其中:货物采购金额3.68万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额3.68万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,上海市统计局普查中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
上海市统计局普查中心2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:根据《上海市统计局绩效评价管理暂行办法》、《上海市统计局预算绩效管理工作考核办法》和《上海市统计局财政项目支出管理暂行办法》,规范和指导本单位绩效评价管理工作。明确绩效管理工作的职责分工和项目绩效管理的具体要求,并按照计划积极组织本单位绩效管理工作。绩效评价开展情况:2016年度开展的绩效评价项目1个,涉及预算金额50万元,平均得分93分。绩效评级为“优”的项目1个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
项目名称 |
2015年度本市基本单位调查 |
预算金额 |
50万元 |
评价分值 |
93 |
评价结论 |
优 |
主要绩效 |
1、按计划和要求组织项目实施,及时完成调查数据的收集及录入;2、制定基本单位统计年(定)报制度,组织基本单位统计调查业务培训,开展基本单位数据的分析研究,完成基本单位名录库更新维护工作;3、保障调查数据的准确性与完整性;4、该项目受到实施培训人员和管理者认可;5、项目的长效管理机制较健全,部门组织架构完善,制度建设健全,措施实施到位,能有效实现统计数据的信息共享。 |
存在问题 |
1、预算编制不够完善,尽管预算总体的执行率达到了100%,但是预算批复明细和执行明细之间具有较大差异,预算编制不够完善;2、项目在管理制度需进一步完善。项目实际过程中,预算分配和实际执行中并未严格按照相关管理制度和措施执行。 |
整改建议 |
1、建议进一步完善和健全预算编制。编制预算项目时,需要从实际情况出发,提高预算编制合理性。工作计划改变时,应及时向市财政部门提出预算调整申请。 2、建议加强对管理制度执行监督,进一步完善管理制度执行。项目实施要严格按照相关管理制度,加强对制度执行监督,及时发现项目实施过程中产生的问题。 |
整改情况 |
1、根据工作计划和项目开展情况,合理编制预算,提高预算编制与预算执行的准确度和匹配度; 2、加强项目执行事中管理和监督,严格按照预算执行,并及时根据工作计划变更进行预算调整。 |
第四部分 名词解释
无